第一部分 2016年中国致公党佛山市委员会基本情况

一、     部门职责

中国致公党社佛山市委员会的主要职责是：

中国致公党是以归侨、侨眷中的中上层人士为主组成的，具有政治联盟特点的，致力于建设中国特色社会主义的政党。致公党佛山市委会在致公党广东省委会和中共佛山市委的领导下，认真履行民主监督、参政议政、社会服务等职能，充分发挥成员在佛山市社会经济发展中的作用。

二、     机构设置

目前下属有禅城总支、南海总支、顺德顺德总支、三水总支、高明支部和市直一、二支部，党员人数320人。

中国致公党佛山市委员会纳入2016年度部门决算汇编范围的独立核算单位，执行行政单位会计制度，属一级预算单位，数量无增减变动。全额行政编制3 人，其中1个编制置换3个聘员。本年度在职人员2人,聘员3人，退休人员 3 人。

中国致公党佛山市委员会设行政单位一个。中国致公党佛山市委会2016年决算只包括中国致公党佛山市委会本级单位一个，没有所属单位。

第二部分2016年中国致公党佛山市委员会决算表

一、     收入支出决算总表

二、     收入决算表

三、     支出决算表

四、     财政拨款收入支出决算总表

五、     一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、     一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、     一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（说明：以上表格为部门预（决）算批复表格）

第三部分 2016年中国致公党社佛山市委员会预（决）算情况说明

一、     预（决）算情况分析

2016年，本部门决算总收入165.9万元，单位决算总收入165.9万元，决算总收入增加7.25%。决算总支出160.54万元，决算总支出增加3.8%。

(一) 2016年收入预（决）算情况

2016年中国致公党佛山市委员会收入预算总额为170.8万元，其中：财政拨款收入165.89万元，占收入预算总额的94.7%，上年结转收入4.9万元，占收入预算总额的5.3%。

(二) 2016年支出预（决）算情况

2016年支出预算总额为160.54万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出140.54万元，占支出预算总额的87.5%，包括工资福利支出74.04万元、商品和服务支出14.46万元、对个人和家庭的补助支出51.17万元，其他资本性支出0.87万元；项目支出20万元，占支出预算总额12.5%。

按支出功能科目划分：民主党派及工商联事务111.75万元，占支出预算总额的69.61%；社会保障和就业37.54万元，占支出预算总额的23.38%；医疗保障2.04万元，占支出预算总额的1.27%，住房保障支出.5.01万元，占支出预算总额的3.12%，其他支出4.2万元，占支出预算总额的2.62%。

1．收入支出与预算对比分析

2.2016年没有安排政府性基金预算，所以政府性基金财政拨款决算表为0。

二、      “三公”经费情况

2016年，本部门“三公”经费预（决）算总额0.91，与上年基本持平，其中：因公出国（境）费用0万元，比上年预（决）算减少（增加）0%；公务接待0.91万元，比上年预（决）算基本持平；公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预（决）算减少（增加）0%。

三、     机关运行经费情况

2016年，本部门机关运行经费预（决）算总额35.33万元，比上年预（决）算减少4.52%。

机关运行经费预（决）算减少（增加）的主要原因是：2015年机关办公室维修，2016年减少了这笔维修费。

四、     政府采购情况

2016年，本部门政府采购支出总额0万元。

五、     国有资产占用情况

1、         截止2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2、         单位价值50万元以上通用设备数量为0（台，套）。

3、         单价100万元以上专用设备0（台，套）。

六、     预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，本单位共对2016年度财政资金安排的所有支出项目开展绩效自评，共涉及预算资金20万元。从评价情况来看，全部达到绩效考核标准。

第四部分 专业名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。